Budżet 2006
Budżet szkoły 2006r.
PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2006
CZĘŚĆ 801 PODLASKIE AUGUSTÓW województwo powiat - miasto - dzielnica DZIAŁ 80101 Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Netcie | |||||||
Poz. | nazwa | Przewidywane wykonanie 2005 | Plan - budżetu 2006 | Wskaźnik (4:) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Plan gospodarczy | A | |||||
2 | Wskaźnik budżetowy | ||||||
3 | Etaty | ||||||
Ilość godzin zatrudnienia | |||||||
4 | Norma budżetowa | ||||||
paragraf | Rozdział 80101 | ||||||
Wydatki bieżące - ogółem | 417799 | 457000 | 109,38 | ||||
Wydatki objęte normą | |||||||
§ 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 264011 | 300308 | 113,74 | |||
§ 4040 | Dodatkowe roczne wynagrodzenia | 20915 | 22182 | 106,06 | |||
§ 3020 | Nagrody i wydatki osobowe | 24183 | 24540 | 101,47 | |||
§ 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 54586 | 57890 | 106,06 | |||
§ 4120 | Składki na fundusz pracy | 7434 | 7800 | 104,92 | |||
§ 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21618 | 20500 | 94,83 | |||
§ 4240 | Zakup pomocy dydaktycznych , książek | 3022 | 1384 | 45,80 | |||
§4260 | Zakup energii | 1850 | 2200 | 118,92 | |||
§ 4270 | Zakup usług remontowych | 915 | 1100 | 120,22 | |||
§ 4300 | Zakup usług pozostałych | 2515 | 2500 | 99,40 | |||
§ 4410 | Podróże służbowe | 120 | 250 | 208,33 | |||
§ 4430 | Różne opłaty i składki | 343 | 500 | 151,52 | |||
§ 4440 | Zakład. fundusz świadczeń socjalnych | 15054 | 15046 | 99,95 | |||
§ 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 602 | 600 | 99,67 | |||
§ 4350 | Opłaty za usługi internetowe | 0 | 200 | ||||
§ 3240 | Pomoc rzeczowa uczniom | 500 | |||||
Wydatki nie objęte normą | |||||||
Rozdział | |||||||
Wydatki , inwestycje i na remonty kapitalne - ogółem | |||||||
Rozdział 80101 C | |||||||
Dochody - ogółem | |||||||
0750 | Opłata za wynajem | ||||||
D Ustalenie wydatków | |
I. WYDATKI § 3020 ˇ nagrody i wydatki osobowe zg. z kalkulacją ˇ świadczenia rzeczowe : nauczyciele: obsługa : | |
§ 4010 - wynagrodzenie osobowe zgodnie z kalkulacją | |
§ 4040 - dodatkowe roczne wynagrodzenie wg wykonania 2005 r. | |
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne zgodnie z kalkulacją | |
§ 4120 - składki na fundusz pracy zgodnie z kalkulacją | |
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia ˇ olej opałowy 9500l x 2 zł = 19000 zł ˇ środki czystości - 400 zł ˇ materiały kancelaryjne - 400 zł ˇ leki do apteczki - 200 zł ˇ inne (materiały do napraw) - 500 zł | 20500 zł |
§ 4240 - zakup pomocy dydaktycznych | 1384 zł |
§ 4260 - zakup energii i wody ˇ energia elektryczna - 1900 zł ˇ woda - 300 zł. | 2200 zł |
§ 4270 - zakup usług remontowych ˇ konserwacja kotłowni - 600 zł ˇ naprawa sprzętu (pr. komputerowa) - 500 zł | 1100 zł |
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych - badania profilaktyczne | 600 zł |
§ 4300 - zakup usług pozostałych : ˇ abonament rtv - 200 zł ˇ opłaty za telefon - 1600 zł ˇ dozór techniczny - 300 zł ˇ przegląd kominów - 100 zł ˇ wywóz nieczystości - 300 zł ˇ inne - | 2500 zł |
§ 4350 - opłaty za usługi internetowe | 200 zł |
§ 4410 - podróże służbowe | 250 zł |
§ 4430 - różne opłaty i składki ˇ ubezpieczenie budynku i sprzętu | 500 zł |
§ 4440 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wg kalkulacji | 15046 zł |
RAZEM | 457000 zł |
E
Plan rzeczowo - finansowy remontów kapitalnych
Planowany koszt remontów w roku ............... zł ...........................
Pokrycie kosztów zł ...........................
- z budżetu zł ...........................
- z innych źródeł zł ...........................
a)............................ zł ...........................
b) ........................... zł ...........................
c) ........................... zł ...........................
Poz. | Pozycja inwentarzowa | Nazwa obiektu | Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowych | Termin wykonania od - do (podac m-ce) Rok ....... | Koszt remontów wg kosztorysów | Koszt remontów planowanych do wykonania w roku ........ systemem | |
gospodarczym | zleconym | ||||||
Ogółem | |||||||
w tym : robocizna............. materiały ........... | X | X | X | X | |||
X | X | X | X |
.................................................... ......................................................
(miejscowość i data) (podpis i pieczęć organu sporządzającego)
.......................................................................zatwierdza plan jednostkowy a) wydatki bieżące (rozdział 80101) w kwocie 457 000 zł(słownie; czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy) b) wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne (rozdział ............) w kwocie 0 słownie ................ c) dochody (rozdział 80101) w kwocie 0. ................................. ............................................................................... (miejscowość i data) (podpis i pieczęć organu sporządzającego) |
PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2006
CZĘŚĆ 801 PODLASKIE AUGUSTÓW województwo powiat - miasto - dzielnica DZIAŁ 80103 Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Netcie (oddział przedszkolny) | ||||
Poz. | nazwa | Przewidywane wykonanie 2005 | Plan - budżetu 2006 | Wskaźnik (4:3) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Plan gospodarczy | A | ||
2 | Wskaźnik budżetowy | |||
3 | Etaty | |||
Ilość godzin zatrudnienia | ||||
4 | Norma budżetowa | |||
paragraf | Rozdział 80103 | |||
Wydatki bieżące - ogółem | 39663 | 43100 | ||
Wydatki objęte normą | ||||
§ 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 26479 | 28700 | 108,39 |
§ 4040 | Dodatkowe roczne wynagrodzenia | 2152 | 2240 | 104,09 |
§ 3020 | Nagrody i wydatki osobowe | 2913 | 3050 | 104,70 |
§ 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 5622 | 6110 | 108,68 |
§ 4120 | Składki na fundusz pracy | 766 | 830 | 108,36 |
§ 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 150 | |
§ 4240 | Zakup pomocy dydaktycznych , książek | 44 | 250 | 568,18 |
§4260 | Zakup energii | 0 | 0 | |
§ 4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 0 | |
§ 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 0 | |
§ 4410 | Podróże służbowe | 0 | 0 | |
§ 4430 | Różne opłaty i składki | 0 | 0 | |
§ 4440 | Zakład. fundusz świadczeń socjalnych | 1662 | 1680 | 101,09 |
§ 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 25 | 90 | 360,00 |
§ 4350 | Opłaty za usługi internetowe | 0 | 0 | |
§ 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | |||
Wydatki nie objęte normą | ||||
Rozdział ................ | ||||
Wydatki , inwestycje i na remonty kapitalne - ogółem | ||||
Rozdział ............. C | ||||
Dochody - ogółem | ||||
D Ustalenie wydatków | |
II. WYDATKI | 43100 |
§ 4010 - wynagrodzenie osobowe zgodnie z kalkulacją | 28700 |
§ 4040 - dodatkowe roczne wynagrodzenie wg. wykonania z r. 2005 | 2240 |
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne zgodnie z kalkulacją | 6110 |
§ 4120 - składki na fundusz pracy zgodnie z kalkulacją | 830 |
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych | 90 |
§ 4240 - pomoce dydaktyczne | 250 |
§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe | 3050 |
§ 4440 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zgodnie z kalkulacją | 1680 |
RAZEM | 43100 |
E
Plan rzeczowo - finansowy remontów kapitalnych
Planowany koszt remontów w roku ............... zł ...........................
Pokrycie kosztów zł ...........................
- z budżetu zł ...........................
- z innych źródeł zł ...........................
a)............................ zł ...........................
b) ........................... zł ...........................
c) ........................... zł ...........................
Poz | Pozycja inwentarzowa | Nazwa obiektu | Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowych | Termin wykonania od - do (podac m-ce) Rok ....... | Koszt remontów wg kosztorysów | Koszt remontów planowanych do wykonania w roku ........ systemem | |
gospodarczym | zleconym | ||||||
Ogółem | |||||||
w tym : robocizna............. materiały ........... | X | X | X | X | |||
X | X | X | X |
.................................................... ......................................................
(miejscowość i data) (podpis i pieczęć organu sporządzającego)
.................................................................. zatwierdza plan jednostkowy a) wydatki bieżące (rozdział 80103) w kwociesłownie 43100 zł (czterdzieści trzy tysiące sto z) b) wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne (rozdział ............) w kwocie .............. słownie ................ c) dochody (rozdział ..................) w kwocie .......................... słownie ................................................... .............................. ......................................................................... (miejscowość i data) (podpis i pieczęć organu sporządzającego) |
Metryka strony